«Утверждаю»

 Руководитель «Управления

здравоохранения Мангистауской области»

Бапиев Т.А___________

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегический план

ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер»

на 2017-2021 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Актау 2017г

 

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………

1.1 Миссия……………………………………………………………………

1.2 Видение……………………………………….. ……………….. …………

1.3 Ценности и этические принципы………………………………………

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации КГП на ПХВ «Мангистауский областной наркологический диспансер»……………………………….

2.1 Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

2.2 SWOT анализ……………………………………………………………….. 

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы…….

3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)………………………….

3.2. Стратегическое направление 2 (снижение уровня наркологической заболеваемости, смертности и мотивация к ведению здорового образа жизни)……………………………………………

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)……

ЧАСТЬ 4. Необходимые Ресурсы…………………………………………………………………

ЧАСТЬ 5. МОНИТОРИНГ

5.1. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Введение

1.1. Миссия

Профилактика и лечение наркологических расстройств и формирование антинаркотической устойчивости среди молодого поколения, усиление работы по совершенствованию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

 1.2. Видение

Организация осуществляет свою деятельность с действующими стандартами качества и безопасности пациента на основе интеграции практики и инновационных подходов

 1.3. Ценности и этические принципы

1.Оказание специализированной наркологической помощи лицам, употребляющим ПАВ и зависимым от них, в   соответствии со Стандартами оказания медицинских услуг и Протоколами диагностики и   лечения, обеспечение безопасной, доступной, качественной, пациенто - ориентированной наркологической помощи;

2. Оказание профилактической, консультативно - диагностической, лечебной, экспертной, медико-социальной, реаблитационной помощи лицам с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления психоактивных веществ;

3. Разработка и внедрение эффективных организационных форм оказания медицинской помощи, новых методов профилактики, диагностики и лечения;

4. Разработка мероприятий по профилактике употребления ПАВ и формированию здорового образа жизни, то есть эффективная первичная профилактика вовлечения в зависимость от алкоголя и других ПАВ среди различных групп населения, особенно уязвимых слоев с повышенным риском вовлечения в зависимость от ПАВ;

5. Организационно-методическая работа (организация и проведение заседаний лечебно-профилактических советов, производственных совещаний, семинаров, осуществление выездов врачей кураторов в районы области);

6. Изучение и внедрение достижений науки и техники, передового опыта работы и инновационных технологий;

7. Взаимодействие по вопросам профилактики употребления и выявления лиц, употребляющих ПАВ с ЛПО и другими заинтеросованными ведомствами.

8. Исполнение Кодекса чести медицинских работников РК.

 ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер»

2.1. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

Основные параметры развития наркологической службы.

Наркологическая помощь населению Мангистауской области оказывается Областным наркологическим диспансером (далее – ОНД) с диспансерным отделением на 55 посещений в смену и стационарном на 160 коек и двумия центрами на 30 коек:

- для добровольного лечения на 80 коек, из них 60 коек для лечения лиц (взрослое население) с наркологическими расстройствами. 20 коек отделения медико-социальной реабилитации, из них 10 коек для лечения несовершеннолетних свернуты.

- стационар на 80 коек принудительного лечения, в том числе 60 коек для мужского населения и 20 коек (свернуты)  для женского населения

- два центра временной адаптации и детоксикации: г.Актау -20 коек, г.Жанаозен – 10 коек.

Для эффективного и рационального использования коечной мощности в целях оптимизации, на основании информационного письма ОНД вышел приказ ОУЗ от 20.02.2018г №48 «О перепрофилирофании коек» , на сегодняшний день коечная мощность состовляет - для добровольного лечения на 60 коек , стационар на 60 коек (мужское отделение)  принудительного лечения, платное отделение 10 коек, два центра временной адаптации и детоксикации: г.Актау -20 коек, г.Жанаозен – 10 коек.

           Главными показателями эффективности работы ГКП на ПХВ «ОНД» является показатели первичной заболеваемости, число снятых с учёта с ремиссией и выздоровлением.

1. Первичная заболеваемость за 12 месяцев 2017 года в разрезе городов и районов выглядит следующим образом:

Область – 64,9 (на 01.01.2017 88,7). По области первичная заболеваемость уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 26,8%, что объясняется эффективностью проводимой профилактической работы врачей-наркологов, ведением активной пропаганды здорового образа жизни, обрашением лиц анонимно и в частные организации из-за боязни учета (стигма).

Первичная заболеваемость ППР в результате употребления алкоголя за 12 месяцев 2017 года по области – 23,2 (на 01.01.2017 28,8), таким образом, по сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение первичной заболеваемости по употреблению алкоголя на 19,4%.

Первичная заболеваемость ППР в результате употребления наркотических веществ за 12 месяцев 2017 года по области – 41,7 (на 01.01.2017 год – 59,9), таким образом, первичная заболеваемость по употреблению наркотических веществ уменьшилось на 30,4% по сравнению с прошлым годом.  В Мангистауской области в последние годы наблюдается тенденция к снижению количества лиц, состоящих на учете по поводу употребления наркотических средств, при этом в разрезе различных видов наркотиков наблюдается увеличение количества лиц, употребляющих каннабиноиды (анаша, марихуана). Это обусловлено проведением обязательного наркотестирования при прохождении медицинского осмотра на разрешение допуска к управлению транспортным средством (2015г было взято-338, 2016г-374, 2017г-264).

 

 

2016 год

2017 год

Районы

Всего

Алкоголизм

Наркомания

Всего

Алкоголизм

Наркомания

Мангистауская область

88,7

28,8

59,9

64,9

23,2

41,7

Актау

163,2

45,2

118,0

137,8

42,9

94,9

Жанаозен

37,8

16,4

21,4

14,8

4,9

9,9

Каракия

70,6

25,4

45,2

44,6

19,5

25,1

Тупкараган

56,0

16,0

40,0

50,6

15,6

35,0

Мангистау

35,3

16,3

19,0

21,5

5,4

16,1

Бейнеу

43,3

13,9

29,4

35,0

21,3

13,7

Мунайлы

86,0

32,8

53,2

52,2

23,6

28,6

 

За 2017 год снято с учёта – 648 человек (2016 год-918). Из них снято с длительной ремиссией в 2017 году –99, % ремиссии – 15,3 (в 2016 году -148, % ремиссии – 16,1). 

Число снятых с учёта с ремиссией по поводу алкоголизма в 2017 году -71 (в 2016 году -108), по сравнению с 2016 годом уменьшение на 34,2%.

Число снятых с учёта с ремиссией по поводу наркомании 2017 год - 28 (2016 год-40), по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 30%. Пороговое значение составляет – 15%.

 

За 2017 год снято с учёта – 648 человек (в 2016 году - 918). Из них снято с учёта с выздоровлением в 2017 году –160, % выздоровления 24,7 (2016 год – 197, % ремиссии – 21,4), что объясняется эффективностью проводимой работы врачей-наркологов совместно с психологами, ведением активной пропаганды здорового образа жизни, применением в лечении новых препаратов с длительным эффектом действия и минимальными побочными действиями, что способствует повышению мотивации пациентов.

           Число снятых с учёта с выздоровлением по поводу употребления алкоголя в 2017 году - 9 (2016 год-12), по сравнению с 2016 годом уменьшение на 25%.

  Число снятых с учёта с выздоровлением по поводу употребления наркотических веществ 2017 год – 151 (2016 год-185). По сравнению с 2016 годом уменьшение на 18,4%.

План на основные показатели работы за 2017-2021гг.

 

Показатели

Годы

2017

2018

2019

2020

2021

1

Показатель первичной заболеваемости

64,9

77,5

77,0

76,8

76,0

2

Снятие с учета с ремиссией

15,3

15,5

15,8

16,0

16,3

 

Стационарное лечение за 12 месяцев добровольно получили 562 ( 2016г. – 718) больных,  в том числе по поводу алкоголизма –  489 (2016г. – 642), наркомании – 73 (2016г. – 76). Тем самым, отмечается снижение количества пролеченных больных на 21,7% в связи с временным свёртыванием коек. В последнее время увеличивается количество лиц злоупотребляющихся лекарственные препараты, такими как сомнол и трамодол и тропикамид (трамодол-14, сомнол-3, совместно трамодол и сомнол -38, тропикамид - 6). В принудительном отделении за 12 мес.2017г прошли лечение 72 человек ( 2016 – 95 чел.). Из них по поводу алкоголизма – 71 человек (2016 – 95 чел.), по поводу наркомании – 1  (2016 – 3).

Обеспеченность койками на 10 000 населения РК 2,6, Мангистауская область – 2,6 (при 160 койках).

          Средняя работа койки за 12 месяцев 2017г – 224,3 (2016г. – 205,3).

Летальность за 12 мес.2017г. -  0,2 (2016 – 0,4), в абсолютных числах – 1, в том числе 1 – с сопутствующим заболеванием: ограническое поражение ЦНС травматического генеза в стадии деменции, смешанная ангиопатия сосудов головного мозга, отек мозга. По случаю проведен клинический разбор, служебное расследование и передано в Службу поддержки пациента и внутреннего контроля (далее- СПП и ВК).

 

План на стационарное лечение за 2017-2021гг.

 

Показатели

Годы

2017

2018

2019

2020

2021

1

Добровольное лечение

562

570

580

600

610

2

Принудительное лечение

72

70

68

66

64

 

Функционируют два Центра временной адаптации и детоксикации (далее-ЦВАиД, г.Актау – 20 коек, г.Жанаозен - 10 коек). В обоих ЦВАиД по области за 12 месяцев 2017 года проведено 13349 экспертиз (12 мес 2016 - 16278), что на 18% меньше по сравнению с 2016 годом. Данный показатель зависит от количества доставленных на медосвидетельствование лиц сотрудниками правоохранительных органов. Из доставленных госпитализировано – 1571 (12 мес 20161530) человека, что на 2,7% больше по сравнению с 2016 годом, т.к. увеличилось общее количество доставленных подэкспертных в состоянии опьянения средней степени.

Кроме того, во исполнение целевого показателя Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы, определенного для наркологической службы:

- количество лиц, состоящих на наркологическом учете с пагубным потреблением и зависимостью от наркотиков.

- план на 2017 год – 244 исполнение за 12 месяцев – 206,1, отмечается снижение на 15,5%

В рамках пилотного проекта продолжается проведение с февраля 2014 года медицинских осмотров лиц для получения прав вождения автотранспортом в СпецЦоне. За 2017 год принято - 14141 (2016 – 11948) человек, выявлено с положительными результатами – 49 (2016 – 111), из них взято на профучет-49 (2016 – 79; 71%) человек.

2.2 SWOT-АНАЛИЗ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО  ДИСПАНСЕРА.

 

Сильные стороны

Слабые стороны

  • Доминирующее положение в области  на рынке  медицинских услуг по оказанию специализированной наркологической помощи  для больных,зависимых от ПАВ.
  •  Стратегия инновационного развития медицинских технологий.

 

  • Наличие высококвалифицированных врачей и медицинских сестер.

 

  • Широкий спектр оказываемых наркологических и диагностических услуг, психологическая и социально-реабилитационная помощь.

 

  • Снижение показателей заболеваемости   в динамике.

 

  • Служба поддержки пациентов и внутренного контроля

 

  • Пассивное реагирование на развитие рынка, ввиду недостаточного источника дохода.

 

  • Несовершенная методика тарификации на услуги, финансируемые из государственного бюджета.
  • Недостаток квалифицированных кадров по некоторым специальностям (психотерапия, социальные работники).
  • Материально-техническая база наркологического диспансера размещена в  нетиповых, приспособленных,  удаленных на расстояние  друг от друга.
  •  Отсутствие надлежащего капитального ремонта в отделениях.

Возможности

Угрозы

  • Увеличение перечня и структуры предоставляемых услуг.

 

 

 

  • Увеличение объемов неосновных услуг при внесении изменений в НПА.

 

 

 

 

  • Развитие информационных технологий в области здравоохранения.

 

  • Обучение персонала («выращивание своих кадровых ресурсов»)
  •  Внедрение новых методов финансового, управленческого и внутрибольничного менеджмента и бережливого производства.
  •  Обмен опытом с передовыми наркологическими больницами РК, ближнего и дальнего зарубежья.
  • Увеличение конкурентов на рынке медицинских услуг (частные клиники) по оказанию наркологической специализированной   помощи.
  • Изменения в законодательстве (нормативно-правовых актах), постановления и решения государственного органа по изменению бюджетного и внебюджетного финансирования.
  • Финансовый кризис, снижение темпов экономического роста, сокращение бюджетных расходов.

 

 

 

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы.

 

3.1 Финансирование (Повышение финансовой устойчивости Областного наркологического диспансера)

   

на 2017 год

   
         

тыс.тенге

Наименование

Программа

План финансирования

Доход

Кассовые расходы

%

Стационарная помошь

253.009.011

435389

-

442485,9

102%

Итого

 

435389

-

442485,9

 

Внебюджетные поступления

 

 

69823,2

68520,1

98%

Итого

 

 

69823,2

68520,1

 

Всего

 

435389

69823,2

511006

 

 

По сравнению с 2016 годом за счет дифференцированной оплаты и премирования сотрудников по заработной оплате в 2017 году отмечается повышение на 47%. Кроме того, в целях повышения мотивации работников, последнее три года внедрено денежное поощрение в виде бонусов для работников, работа которых положительно отражается на деятельности предприятия и для лиц активно участвующих в общественных мероприятиях.

 

3.2. Обучение и развитие персонала

На конец 2017 года по области количество врачей всего - 27, в том числе ОНД – 20. В городе Жанаозен и 5-ти районах работают врачи наркологи. Все врачи и средние медицинские работники (далее - СМР) ОНД имеют повышение квалификации по сроку 1 раз в 5 лет. Обеспеченность врачами наркологами на 10 тыс.населения – 0,4, при РК – 0,4.

Из 20 врачей ОНД, имеют высшую категорию - 2, что составляет 12%. Руководитель имеет степень магистра делового администрирования, 2 врача обучаются в магистратуре. По плану на 2018 год предусмотрено получение квалификационной категории – 14 врачей, из-за недостаточности стажа работы не имеют возможности пока предоставить документы для получения категории 5 врача, 1 - декретный отпуск.

Из 50 СМР, имеют категорию – 24 человека, что составляет 53%. На 2018 год предусмотрено получение квалификационной категории – 13, у 8-ти  недостаточно стажа работы для получения категории, 5 – декретный отпуск.

В данное время среди врачей - 5 пенсионеров и 4 молодых специалистов, среди СМР 1 пенсионер и 7 молодых специалистов.

 

Специалисты

По штату

Занято

% укомплектован-ности

Всего

Из них в декретном отпуске

Физические лица

 

Врачи

специалисты

42,25

21,75

51,5%

20

1

19

Средний м/р

76,75

48,5

63,2%

50

5

45

Младший медперсонал

67,25

54

80%

54

3

51

Итого

186,25

124,25

-

124

9

115

 

      В рамках реализации Дорожной карты по проекту «Стратегическое управление человеческими ресурсами», в ГКП на ПХВ «ОНД» планируется внедрение кадровой корпоративной политики в I-полугодии 2018 года. Специалист по кадрам обучен по «HR(ЧАР)-менеджменту» на тему: «Современные технологии в управлении кадровоми ресурсами» в 2017 году г.Атырау.

Повышение кадрового потенциала

Формирование пула из высококвалифицированных кадров

Наименование целевого индикатора, показателей результатов

Ед. измерения

Источник информации

Ответственные

I квартал 2018

План /годы/

1-й год

2017

2-й года

2018

3-й год

2019

4 -й год

2020

5-й год

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Целевые индикаторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Снижение текучести кадров

%

Стат. данные

Руководитель отдела кадров

2,1%

9% (в том числе, мед.работники 4%)

7,5%

6%

4%

3%

2

Доля специалистов по обучению Менеджмента Здравоохранения

%

Стат.данные

Руководитель отдела кадров

5%

5%

6%

7%

8%

9%

Непрерывная профессиональная подготовка

 

Показатели результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Увеличение удельного веса врачей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

%

Стат.данные

Руководитель отдела кадров

14,3%

32,2%

35%

40%

50%

65%

 

3.3    Снижение уровня наркологической заболеваемости, смертности и мотивация к ведению здорового образа жизни

          Стратегическим направлением ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» является оказание на разных уровнях медицинской, социальной, психологической помощи зависимым от психоактивных веществ, больным пациентам и членам их семей. Основной целью является улучшение качества жизни, проведение профилактических и реабилитационных мероприятий для больных и членов их семей.

       В целях исполнения основного стратегического направления необходимо осуществление:

- эффективного лечения и медико-социальной реабилитации лиц, употребляющих и зависимых от ПАВ в амбулаторных и стационарных условиях с достижением длительных и устойчивых ремиссий и мотиваций на противорецидивную и поддерживающую терапию;

 

- эффективной профилактики рецидивов употребления ПАВ среди лиц, находящихся в состоянии ремиссии

- эффективной профилактики тяжелых осложнений, медицинских и социальных последствий систематического употребления ПАВ (коморбидная патология, включая ВИЧ, смертность; асоциальные формы поведения, агрессия и аутоагрессия)

ЧАСТЬ 4. РЕСУРСЫ

 

Для достижения стратегических целей ГКП на ПХВ «Областной наркологический диспансер» располагает необходимыми человеческими, материально-техническими ресурсами.

  • Здания и сооружения в количестве 5 единиц общей площадью 2037,4 кв.м.
  • Человеческие ресурсы, согласно штатного расписания 186,25 единиц, физических лиц 143.
  • Транспортные средства в количестве 1 единица и 3 единицы арендованного автотранспорта.
  • Лекарственное обеспечение. В 2016-2017гг по лекарственному обеспечению стационарных больных в рамках ГОБМП проблем не было, на амбулаторном уровне бесплатное лечение не предусмотрено, но хотим отметить, что не всегда возможен закуп ЛС, согласно предельно установленным ценам. Имеется утвержденный лекарственный формуляр, составленный на основании Казахстанского национального формуляра, куда внесены ЛС для оказания медицинской помощи больным с наркологическоми расстройствами с учетом сопутствующей патологии. В  конце 2017 года в ТОО «СК-фармация» подана заявка на 68 наименований ЛС и ИМН на сумму 8130700,50,  на ЛС и ИМН которые, не вошли в договор, планируется и формируется заявка для закупа, согласно закона РК «О государственных закупах».
  • Компьютерное оборудование в количестве 49 штук, все рабочие места снабжены компьютерами, подключен интернет на 35 точек, каждый из которых на 10mpx(мегапиксел).

 

ЧАСТЬ 5. МОНИТОРИНГ

 5.1 Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации стратегического плана.

       Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегического плана осуществляется первым руководителем организации. Мониторинг проводится один раз в год с выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки стратегического плана.

Мониторинг осуществляется посредством регулярного сбора информации для изучения и анализа состояния оказываемых медицинских услуг наркологической службой, соответствий их индикаторам оценки качества медицинской помощи:

- использования ресурсов;

- достижения целевых показателей.

Источниками информации для проведения мониторинга являются:

- отчеты об исполнении бюджета;

- отчеты структурных подразделений;

- расчеты и заключения экспертов;

- государственная и ведомственная статистика (статистическая обработка учетных и других документов);

- другие источники.

Достоверность и полнота результатов проведенного мониторинга возлагается на разработчиков и соисполнителей документов. По результатам мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка стратегического плана и принятие управленческих решений.